Realisasi APBDes Tahun 2023

30 Januari 2024
Admin
Dibaca 701 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 8.872.500,00 8.872.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 8.872.500,00 8.872.500,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.249.499.413,00 1.248.096.848,00 1.402.565,00 99,89
4.2.1 Dana Desa 799.239.000,00 799.239.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.000.000,00 34.801.399,00 -1.801.399,00 105,46
4.2.3 Alokasi Dana Desa 411.260.413,00 408.056.449,00 3.203.964,00 99,22
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 13.389.512,00 -11.889.512,00 892,63
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 13.389.512,00 -11.889.512,00 892,63
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.259.871.913,00 1.270.358.860,00 -10.486.947,00 100,83
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 450.554.831,00 435.188.777,00 15.366.054,00 96,59
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 450.554.831,00 435.188.777,00 15.366.054,00 96,59
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 575.500.880,00 541.714.000,00 33.786.880,00 94,13
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 575.500.880,00 541.714.000,00 33.786.880,00 94,13
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.026.055.711,00 976.902.777,00 49.152.934,00 95,21
SURPLUS / (DEFISIT) 233.816.202,00 293.456.083,00 -59.639.881,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.024.019,00 35.024.019,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 35.024.019,00 35.024.019,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -24.975.981,00 -24.975.981,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 208.840.221,00 268.480.102,00 -59.639.881,00

APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.270.358.860,00 | Rp 1.259.871.913,00
100.83 %
Belanja Desa
Rp 1.075.502.777,00 | Rp 1.129.655.711,00
95.21 %
Pembiayaan Desa
Rp -24.975.981,00 | Rp -24.975.981,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 8.872.500,00 | Rp 8.872.500,00
100 %
Dana Desa
Rp 799.239.000,00 | Rp 799.239.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 34.801.399,00 | Rp 33.000.000,00
105.46 %
Alokasi Dana Desa
Rp 408.056.449,00 | Rp 411.260.413,00
99.22 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 13.389.512,00 | Rp 1.500.000,00
892.63 %

APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 435.188.777,00 | Rp 450.554.831,00
96.59 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 541.714.000,00 | Rp 575.500.880,00
94.13 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 98.600.000,00 | Rp 103.600.000,00
95.17 %